Investeringen
Tabel 4.2 - Investeringen P4 Fysieke Leefomgeving
Reeds beschikbaar gestelde lopende investeringen | |
IHP Rijnlands Lyceum | 6.116.211 |
|---|---|
Nieuwbouw en uitbreiding Kievietschool | 3.150.000 |
Reeds in het meerjarenbeeld opgenomen investeringen | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Tractie | 0 | 55.000 | ||
Totaal | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
In meerjarenbeeld op te nemen investeringen - later beschikbaar te stellen dmv apart raadsbesluit | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw en uitbreiding Kievietschool (aanvullend krediet) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
IHP SKOW | 0 | 1.740.000 | 0 | 0 |
Totaal | 1.000.000 | 1.740.000 | 0 | 0 |
Programma
Tabel 4.3 - Baten en lasten P4 Fysieke Leefomgeving
Programma: P4 Fysieke leefomgeving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Baten | 2.965 | 1.811 | 1.501 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
Lasten | -4.027 | -4.614 | -3.710 | -4.661 | -3.592 | -3.584 |
Saldo van baten en lasten | -1.061 | -2.803 | -2.209 | -3.172 | -2.102 | -2.094 |
Onttrekking reserves | 386 | 760 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | -1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -763 | 760 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -1.824 | -2.043 | -2.209 | -2.172 | -2.102 | -2.094 |
Invoering Omgevingswet (lasten € 340.000 incidenteel)
In verband met de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet is ook in 2023 nog een incidenteel bedrag van € 340.000 opgenomen om de doorwerking van de Omgevingswet goed in de organisatie te implementeren. Van dit bedrag was € 190.000 voor een gemeentedekkende Omgevingsvisie reeds voorzien in de kaderbrief.
Groene zone Valkenhorst (lasten 2023 € 30.000 structureel, vanaf 2024 € 70.000 structureel)
Voor dit project verwachten we de komende jaren een beroep te moeten doen op externe deskundigheid. Het is onze ambitie dat de groene zone ten zuiden van de nieuwe woonwijk Valkenhorst een vitaal, open agrarisch cultuurlandschap met hoge cultuurhistorische en natuurwaarden blijft en dat er 1500 meter zit tussen de laatste bebouwing van Wassenaar en de eerste bebouwing van Katwijk.
Betere isolatie van schoolgebouwen (lasten € 50.000 structureel)
In het coalitieakkoord is opgenomen dat we voor het verbeteren van de isolatie in schoolgebouwen de komende jaren in gesprek gaan met de verschillende schoolbesturen in onze adviserende rol. Zie ook Programma 5.
Cultureel erfgoed (lasten € 50.000 structureel)
Deze middelen zijn nodig voor het actualiseren en uitvoeren van het programma cultureel erfgoed.
Beleidsvisie wonen (lasten € 80.000 structureel)
Vanuit het coalitieakkoord is een ambitie om nieuw beleid op wonen te maken waarbij inwoners van Wassenaar prioriteit krijgen. Hierbij wordt vastgehouden aan het belang van Wassenaar en hetgeen is vastgelegd in de 'Woonvisie 2030'. Hiervoor wordt constructief deelgenomen aan regionale woontafels.
Voor de woontaken, zoals het uitvoeren van de woonvisie, updaten Woningmarktmonitor, prestatieafspraken en contacten met corporaties, samenwerking met zorgaanbieders, uitvoering en toezicht op regelingen en vergunningen, hoe omgaan met flexwonen/statushouders/Oekraïners en de nieuwe Huisvestings- en doelgroepenverordening is de huidige bezetting onvoldoende. Deze zal worden versterkt.
Opstellen evenementenbeleid (lasten € 50.000 in 2023)
Dit bedrag is nodig voor het op- en vaststellen van het nieuwe evenementenbeleid, dat mede als bouwsteen dient voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.
Stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten (lasten € 50.000 structureel)
Gezien het grote aantal vooroorlogse gebouwen met monumentale status is externe deskundigheid nodig om een programma op te stellen om de ambities te halen op zowel het gebied van verduurzamen van deze gebouwen als de wettelijke zorgplicht de instandhouding daarvan in de toekomst beter te borgen. Zie ook Programma 5.
Onttrekking reserves
In 2023 zijn op dit moment in afwijking tot 2022 geen reserve-onttrekkingen voorzien.