Overzicht baten en lasten per taakveld |
|---|
Tabel 12.5 - Baten en lasten per taakveld (én per programma)
Programma:P1 Veiligheid en Handhaving | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.000.000 | -3.438.570 | -2.438.570 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 100.962 | -988.671 | -887.709 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.100.962 | -4.427.241 | -3.326.279 |
Programma:P2 Mens en Maatschappij | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -209.419 | -209.419 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 522.798 | -1.747.457 | -1.224.659 |
5.1 Sportbeleid en activering | 130.296 | -431.140 | -300.844 |
5.2 Sportaccommodaties | 170.171 | -1.470.607 | -1.300.436 |
5.3 Cultuurpresent.,-prod.en-particip | 54.915 | -460.226 | -405.311 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 134.325 | -748.622 | -614.297 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 70.540 | -1.531.822 | -1.461.282 |
6.2 Toegang & eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -1.756.160 | -1.756.160 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.642.921 | -8.976.722 | -2.333.801 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | -1.094.789 | -1.094.789 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -1.262.713 | -1.262.713 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -899.617 | -899.617 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 150.000 | -1.511.216 | -1.361.216 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | -1.163.735 | -1.163.735 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen(WMO) | 0 | -463.529 | -463.529 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | -626.500 | -626.500 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | -626.500 | -626.500 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -626.500 | -626.500 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -2.468.956 | -2.468.956 |
6.73a Pleegzorg | 0 | -545.250 | -545.250 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | -545.250 | -545.250 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -581.574 | -581.574 |
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf | 0 | -545.250 | -545.250 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 0 | -545.250 | -545.250 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | -719.250 | -719.250 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | -450.540 | -450.540 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | -198.600 | -198.600 |
7.1 Volksgezondheid | 44.940 | -1.618.964 | -1.574.024 |
Saldo van baten en lasten programma | 7.920.906 | -33.826.158 | -25.905.252 |
Programma:P3 Bestuur en middelen | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 0 | -1.691.983 | -1.691.983 |
0.2 Burgerzaken | 349.518 | -922.202 | -572.684 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 92.830 | -320.680 | -227.850 |
0.4 Overhead | 3.199.329 | -16.806.094 | -13.606.765 |
0.5 Treasury | 870.820 | -14.732 | 856.088 |
0.61 OZB Woningen | 10.176.680 | -323.202 | 9.853.478 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 3.766.636 | -60.729 | 3.705.907 |
0.64 Belastingen overig | 423.732 | -106.937 | 316.795 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 38.708.002 | 0 | 38.708.002 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -12.500 | -12.500 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten programma | 57.587.547 | -20.259.059 | 37.328.488 |
Programma:P4 Fysieke leefomgeving | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -1.111.641 | -1.111.641 |
5.5 Cultureel erfgoed | 4.550 | -477.386 | -472.836 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 63.833 | -125.824 | -61.991 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -945.901 | -945.901 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 0 | -30.678 | -30.678 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.432.285 | -1.018.167 | 414.118 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.500.668 | -3.709.597 | -2.208.929 |
Programma:P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 198.164 | -4.685.858 | -4.487.694 |
2.2 Parkeren | 138.586 | -366.583 | -227.997 |
2.3 Recreatieve havens | 26.679 | -4.120 | 22.559 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -261.357 | -261.357 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 103.907 | -96.878 | 7.029 |
3.4 Economische promotie | 2.429.905 | -267.837 | 2.162.068 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 179.869 | -4.367.106 | -4.187.237 |
7.2 Riolering | 2.779.778 | -1.952.293 | 827.485 |
7.3 Afval | 5.380.072 | -4.310.408 | 1.069.664 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -920.935 | -920.935 |
Saldo van baten en lasten programma | 11.236.960 | -17.233.375 | -5.996.415 |
Saldo van baten en lasten alle programma's | 79.347.043 | -79.455.430 | -108.387 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P2 Mens en Maatschappij | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 500.000 | 0 | 500.000 |
P4 Fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 500.000 | 0 | 500.000 |
Geraamde resultaat | Baten | Lasten | Saldo |
Geraamde resultaat | 79.847.043 | -79.455.430 | 391.613 |